太阳能电池太阳能集热器2023年12月4日

　　十分快乐有时机经由过程收集平台，就艾森股分初次公然辟行股票并在科创板上市停止网上交换。起首，我谨代表公司董事会、办理层和部分员工，向持久体贴、撑持艾森股分的列位投资者和各界伴侣暗示衷心的感激！并向参与明天网上交换的伴侣们暗示真挚的欢送。

　　田来：今朝公司具有2家控股子公司，别离为昆山艾森世华光电质料有限公司和艾森半导体质料（南通）有限公司；无参股公司。

　　4）严厉施行上市公司标准运作请求：公司将严厉按拍照关法令法例对上市公司的请求标准运作，进一步完美法人管理构造，增强内部掌握轨制建立，强化公司各项决议计划的通明度，确保公司各项营业计划的顺遂施行。

　　张兵：行业开展面对的机缘次要有：1）国度政策与财产本钱鼎力撑持，增进半导体质料行业疾速开展；2）晶圆制作产能提拔动员质料需求增加，市场空间将来开展潜力宏大；3）半导体质料国产化开展趋向较着。

　　作为艾森股分初次公然辟行股票的保荐机构和主承销商，在与艾森股分协作的过程当中，我们切身感遭到公司在开展过程当中办理层臻于至善的事情立场、高效务实的施行力、深沉踏实的专业才能和鼠目寸光的计谋目光。我们深信，艾森股分上市后势必给企业带来新的开展时机，给投资者带来新的投资时机，给本钱市场增加新的活力和生机。

　　张兵：1）夯其实电子化学品质料范畴的产物合作力和品牌影响力：持续增强公司在电子化学品质料的使用范畴立异，主动开辟新的财产使用处景；在现有中心手艺、产物和市场资本的根底上，增强研发晋级，强化公司在电镀液及配套试剂方面的劣势；集合研发人材资本，加大光刻胶的研发和手艺储蓄，进一步拓展公司产物线，建立在中国电子化学品质料行业的抢先职位；重点聚焦晶圆制作用光刻胶、显现面板用光刻胶及配套试剂，经由过程连续的手艺立异与工艺立异，完成中心手艺连续迭代，快速满意客户日趋增加的高端功用需求，打造国际先辈程度的功用性质料效劳才能。

　　张兵：陈述期内（2020年至2022年及2023年上半年，下同），公司与北京理工大学、上海极紫科技有限公司、姑苏大学、A公司、东南大学等单元睁开协作研发太阳能电池。

　　张兵：光刻胶作为手艺壁垒最高的电子化学品之一，我国光刻胶财产出格是集成电路用光刻胶持久以来开展较为迟缓。2008年当前，这类场面获得了必然水平的改动，连续有公司存眷集成电路用光刻胶及其相干产物财产化手艺开辟，并有部门产物进入市场使用。可是，今朝海内光刻胶仍次要集合在PCB光刻胶、TFT-LCD光刻胶等产物，OLED显现面板和集成电路用光刻胶等高端产物仍需大批入口，国产光刻胶正处于由中低端向中高端过渡阶段。按照中国电子质料行业协会的数据，当前我国g/i线%，仍处于较低程度，KrF光刻胶团体国产化率不敷2%，ArF光刻胶团体国产化率不敷1%。按照中国电子质料行业协会的数据，2022年中国集成电路g/i线年中国集成电路封装用g/i线亿元。

　　最初，再次感激广阔投资者对艾森股分的撑持和体贴，期望我们联袂共进，缔造和分享愈加美妙的将来！祝各人投资顺遂、万事快意！感谢各人！

　　作为保荐机构和主承销商，我们将自始自终地实行保荐职责和连续督导任务，勤奋失职，连续陪同艾森股分不竭开展强大。我们信赖艾森股分可以经由过程本人脚浮躁地的不懈勤奋给广阔投资者交出一份合意的答卷，以优秀功绩报答股东，报答社会，报答投资者。

　　陈小华：公司本次召募资金使用环绕“年产12000吨半导体公用质料项目”“集成电路质料测试中间项目”和“弥补活动资金”睁开。

　　张兵：按照《2017年百姓经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C39计较机、通讯和其他电子装备制作业——C3985电子公用质料制作”。从公司产物次要使用范畴、次要客户群体、得到的主要行业声誉等方面来看，公司兼具“新一代信息手艺”及“新质料”的行业属性。根据《计谋性新兴财产分类（2018）》、“十四五”计划等相干文件，公司属于科创板重点保举的“新质料”范畴。

　　刘伟：公司本次公然辟行股票2203.3334万股，占刊行后总股本的比例为25%，刊行后总股本为8813.3334万股。本次刊行局部为新股刊行，不触及股东公然辟售股分的情况。

　　张兵：公司的合作劣势次要包罗：1）中心手艺劣势；2）研发平台劣势；3）Turnkey团体处理计划劣势；4）客户资本劣势。

　　经由过程网上路演，各人从公司的主停业务、经停业绩、合作劣势、募投项目和计谋计划等方面，与我们停止了深化的交换，期望可以协助各人愈加深化理解公司代价。同时，各人提出了许多贵重的定见和倡议，我们也将当真听取和吸取，付诸于理论，缔造出更好的功绩来报答各人的体贴与厚爱。

　　公司是国度高新手艺企业、江苏省博士后立异理论基地及江苏省省级企业手艺中间。公司于2021年5月成为第一批产业和信息化部倡议撑持的国度级专精特新“小伟人”企业。

　　3）正视品牌建立，拓展终端客户：公司正视品牌建立，根据电子化学品的使用特征，以大型半导体行业客户为营业开辟重心，睁开品牌建立，不竭优化产物构造、推出满意客户需求的差同化产物。今朝，公司曾经与海内大部门出名半导体消费厂商成立了协作干系，博得了出名客户的信任和承认，有益于进一步拓展环球市场，提拔公司综合气力。

　　张兵：行业内与公司营业类似的次要上市公司及拟上市企业包罗上海新阳300236）、安集科技、晶瑞电材300655）、三孚新科等。

　　2）人材梯队建立不竭增强：公司成立了完美的人材引进、人材培育机制，经由过程内部培育和内部雇用，加大中心手艺人材、办理人材的步队建立，打造了一支高本质人材步队。公司将经由过程行之有用的人材鼓励方案，连续增强者材步队建立，建立立异导向、务实求精的企业文明，确保公司营业开展目的的完成。

　　陈小华：陈述期各期，公司主停业务支出别离为20558.67万元、31148.76万元、31922.81万元和14646.57万元，占停业支出的比例别离为98.48%、99.05%、98.60%和95.09%。公司主停业务支出次要来自电镀液及配套试剂和光刻胶及配套试剂。得益于公司对中心产物的研发及有用的客户拓展，公司电镀液、光刻胶及相干配套试剂等中心产物支出连续增加。

　　张兵：公司负担的严重科研项目录要有7系列铝合金阳极氧化用化学抛光液及阳极工艺的研发、研发晶圆先辈封装用质料枢纽手艺（基于TSV手艺的3D封装构造用质料）、用于6代OLED阵列制作的正性光刻胶枢纽手艺研发。

　　张兵：按照中国电子质料行业协会的数据，2020年至2022年，公司在集成电路封装（含集成电路先辈封装及传统封装）用电镀液及配套试剂市场占据率（按贩卖量计较）均超越20%，排名海内前二。公司在先辈封装、晶圆制作及OLED阵列制作范畴的电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂方面曾经完成手艺打破，上述范畴的相干产物今朝仍次要由外洋企业供给，公司相干产物的手艺打破和范围供给有助于进步我国在半导体枢纽质料范畴的合作力。

　　张兵：停止2023年6月30日，公司及子公司具有的次要注册商标共4项，均已获得商标注册证书。

　　天道酬勤，商道酬信。艾森股分立业今世，次要处置电子化学品的研发、消费和贩卖营业。环绕电子电镀、光刻两个半导体系体例作及封装过程当中的枢纽工艺环节，公司构成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产物板块规划，产物普遍使用于集成电路、新型电子元件及显现面板等行业。依托本身配方设想、工艺制备及使用常识等中心手艺，公司可以为客户供给枢纽工艺环节的团体处理计划，满意客户对电子化学品特定的功用性请求。公司以国度计谋及相干财产政策为指引，适应半导体系体例作枢纽质料外乡化开展趋向，努力于成为海内抢先的电子化学品研发与消费商，打造高端电子化学品品牌，以先辈电子化学品质料赋能新一代高端制作，勤奋跻身电子化学品质料范畴的天下第一方阵。

　　公司下旅客户次要集合在集成电路封装和新型电子元件制作范畴，涵盖长电科技600584）、通富微电002156）、华天科技002185）、日月新等海内集成电路封测头部厂商和国巨电子、华新科等国际出名电子元件厂商。公司产物今朝在海内市场合占份额首屈一指，在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占据率均超越20%，排名海内前二太阳能电池。公司将以本次刊行和上市为契机，经由过程召募资金投资项目标顺遂施行，进一步扩展市场占据率与影响力，提拔与稳固公司行业抢先职位，以最丰满的热忱和最好的效劳太阳能电池，与广阔客户共襄开展，同享将来！

　　因为工夫干系，我们没法逐个答复投资者提出的每个成绩，但热诚地期望各人持续经由过程各类方法与我们连结亲密的相同联络。

　　张兵：公司以国度计谋及相干财产政策为指引，适应半导体系体例作枢纽质料外乡化开展趋向，努力于成为海内抢先的电子化学品研发与消费商，打造高端电子化学品品牌。公司对峙自立立异、寻求绿色开展、践行精益消费，以先辈电子化学品质料赋能新一代高端制作，勤奋跻身电子化学品质料范畴的天下第一方阵。

　　陈小华：陈述期各期，公司综合毛利率别离为35.81%、29.25%、23.33%和28.85%，主停业务毛利率别离为35.87%、29.31%、23.53%和28.34%。2020年至2022年，受原质料价钱上涨及产物支出构造变更影响，公司毛利率显现连续降落趋向；2023年上半年，受次要原质料价钱回落影响，公司毛利率有所上升，主停业务毛利率较上年同期进步6.54个百分点。

　　田来：公司的控股股东为张兵，实践掌握报酬张兵、蔡卡敦佳耦。张兵、蔡卡敦别离间接持有公司28.79%和10.36%的股分，张兵作为施行事件合股人经由过程艾森投资直接掌握艾森股分8.88%的股分，张兵、蔡卡敦佳耦持有及掌握公司合计48.03%的股分。

　　张兵：按照中国电子质料行业协会的数据，环球在集成电路、显现面板、光伏三个使用范畴所利用湿化学品量的比例别离为46%、36%及18%。2021年，环球在三个使用市场利用湿化学品总量到达458.3万吨。此中，半导体集成电路范畴用湿化学品需求量到达209万吨，新型显现范畴用湿化学品需求量到达167.2万吨，晶硅太阳能电池范畴用湿化学品需求量到达82.1万吨。集成电路是湿化学品的次要使用范畴，环球湿化学品需求增加的次要驱动力来自关于集成电路连续增长的需乞降多座晶圆厂的建成投产。

　　明天的网上路演交换行将完毕，感激广阔投资者的热忱存眷和积极发问，同时也感激上证路演中间、上海证券报及中国证券网所供给的交换平台和优良效劳，感激华泰结合和一切到场刊行的中介机构的勤劳支出。在本次网上路演行将完毕之际，我谨代表艾森股分，再次感激列位的热忱到场。

　　张兵：公司一直对峙以手艺立异、工艺立异、产物立异为中心开展目的，成立了完美的手艺立异机制，对峙对新手艺、新产物停止研讨与开辟，连续跟踪前沿实际手艺开展，其实不竭完美手艺立异机制。在研发改良今朝已有中心手艺的状况下，进一步拓展新手艺及新产物。公司详细的手艺立异机制以下：1）成立了有用鼓励机制；2）加大研发用度投入力度，包管立异机制运转；3）正视人材引进，增强研发步队建立太阳能集热器。

　　最初，再次感激投资者伴侣、社会各界对艾森股分的体贴，你们的主动到场就是对我们最大的撑持与鼓舞。艾森股分上市后，将自始自终地不竭提拔企业合作力，进步企业运营办理程度，提拔企业红利才能，回馈投资者、回馈社会！感谢各人！

　　张兵：公司次要处置电子化学品的研发、消费和贩卖营业。环绕电子电镀、光刻两个半导体系体例作及封装过程当中的枢纽工艺环节，构成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产物板块规划，产物普遍使用于集成电路太阳能集热器、新型电子元件及显现面板等行业。依托本身配方设想、工艺制备及使用手艺等中心手艺，公司可以为客户供给枢纽工艺环节的团体处理计划，满意客户对电子化学品的特定功用性请求。

　　田来：申报前12个月内，公司经由过程股权让渡方法新增股东1名，为南通中金启江股权投资合股企业（有限合股），无以增资方法入股的新增股东。

　　经由过程明天的交换，我们期望列位投资者能客观、片面天文解艾森股分太阳能集热器，可以更精确地掌握艾森股分的投资代价和投资时机，赐与艾森股分连续的存眷和撑持。我们也会充实听取投资者的定见，不竭鞭策公司的立异开展，信赖在广阔投资者的高度信赖和鼎力撑持下，艾森股分的刊行事情势必美满完成。

　　2）增强者材梯队建立：公司将加大对内内部优良人材的培育力度和资金投入，成立健全优良人材生长机制和鼓励机制，确保人材步队的不变性和主动性。

　　张兵：1）手艺立异储蓄不竭增强：公司按照对行业开展及下旅客户产物更新趋向预判手艺标的目的，自力展开高新自立性质料的研发，储蓄电子化学品质料手艺与新型配方，力争成为具有综合研发才能的行业抢先电子化学品质料厂商。因而，研发—消费形式是贯串公司运营开展的主线，研发设想才能是公司综合合作力最中心的构成部门。

　　经由过程与各人的相同，我们深深领会到作为一家公家公司所负担的任务与义务。步入上市公司行列后，我们将面对更多投资者的存眷、体贴与监视，这也将是艾森股分将来做大、做强、安康开展的有力保证。

　　张兵：颠末多年探究和积聚，公司经由过程重复科学尝试、持久理论使用把握了电子化学品范畴的复配配方手艺、消费工艺手艺及产物使用手艺。此中，复配配方手艺指电子化学品的配方及配比设想，是公司产物的枢纽手艺，间接影响电子化学品的理化目标与使用机能。公司的产物普通由多组分试剂复配而成，其使勤奋能和手艺机能次要取决于配方的组分、含量、配比等参数。电子化学品的组分、比例的调解和组分之间互相感化，城市对产物的团体功用发生不成无视的影响，因而，复配配方的设想中须综合思索差别组分的功用特征，并基于大批尝试数据、使用经历调解配方的组分、含量和配比，以满意下流特定用处、功用和工艺请求，进步电子化学品的不变性及牢靠性。

　　起首，我谨代表华泰结合证券有限义务公司，对一切参与江苏艾森半导体质料股分有限公司初次公然辟行股票并在科创板上市网上路演推介举动的列位高朋和投资者暗示强烈热闹的欢送和衷心的感激！

　　艾森股分次要处置电子化学品的研发、消费和贩卖营业。公司环绕电子电镀、光刻两个半导体系体例作及封装过程当中的枢纽工艺环节，构成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产物板块规划，产物普遍使用于集成电路、新型电子元件及显现面板等行业。依托本身配方设想太阳能集热器、工艺制备及使用手艺等中心手艺，艾森股分为客户供给枢纽工艺环节的团体处理计划，满意客户对电子化学品的特定功用性请求。

　　张兵：陈述期内，公司已在次要客户处建立了传统封装用电镀液及配套试剂主力供给商职位其实不竭稳固；先辈封装用光刻胶配套试剂（附出力增进剂、显影液、去除剂及蚀刻液等）也已在长电科技、通富微电、华天科技等出名封测厂商普遍利用。公司用于先辈封装Bumping工艺的电镀锡银增加剂已经由过程长电科技认证、尚待终端客户认证，先辈封装Bumping工艺的电镀铜基液（高纯硫酸铜）已得到华天科技的正式定单；先辈封装用g/i线负性光刻胶已经由过程长电科技、华天科技的认证并批量供给；OLED阵列制作正性光刻胶（使用于两膜层）及晶圆制作i线正性光刻胶亦别离经由过程京东方及华虹宏力的认证并得到小批量定单。上述产物今朝的次要供给商均为外洋企业，公司产物在手艺程度上曾经满意行业头部客户需求，相干产物的手艺打破有助于提拔海内半导体枢纽质料的自立供给才能。

　　陈小华：陈述期各期，公司研发用度别离为1727.17万元、2348.72万元、2369.00万元和1359.85万元，研发用度率别离为8.27%、7.47%、7.32%和8.83%，研发投入连续进步。公司的研发用度次要由职工薪酬、质料费、手艺效劳费、保护费和折旧与摊销组成，合计占研发用度的比例别离为95.22%、96.74%太阳能电池、96.95%和95.81%。